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  • 索 引 号:550106328-201709-121470
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市水务局
  • 发文日期:2017-09-26 16:39
  • 名  称:昆明柴石滩地区水资源管理局决算批复公开
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一、 主要职能

(一)主要职能

昆明柴石滩地区水资源管理局的主要职能有(文件依据昆机编【2013】19号):宣传贯彻国家、省、市有关水库管理的法律、法规以及水利工作的方针、政策;负责柴石滩水库水资源、水政、渔政、水保、水库权属范围内土地资源、森林资源和环境实施保护与管理,配合相关部门查处各类涉水等违法违规行为;负责水库的安全运行管理、水工建筑物安全监测、水情测报、水文预报、水质监测和安全保卫;负责工程、机电和金属结构维修养护、更新改造规划和年度计划的监督管理;负责收集水库上游来水量、雨量和汛情,做好信息传递;负责防汛抗洪应急预案的编制和组织实施,防汛抗洪抢险物资的储备保管,及时组织防汛抗洪抢险及水毁工程修复工作,制定和组织实施泄洪预案;监督管理水库工程综合开发与保护,以发展水库的综合效益。

(二)2016年重点工作任务介绍

1、 提前完成省市级行政部门安排的水库蓄水任务;

2、 森林防火工作完成连续8年无火情、火警、火险;

3、 取得国家级水管单位荣誉称号;

4、 取得级文明单位称号;

5、 安全生产实现连续12年无安全生产事故;

6、 柴石滩大型灌区工程开工建设。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,昆明柴石滩地区水资源管理局,属公益一类事业单位

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

核定内设机构有办公室、资产财务处、水库工程运行管理处、库区管理处、水政渔政处、总工程师办公室、风景区管理处,内设机构为正科级。正式核定事业编制52名,其中:管理人员编制10名,专业技术人员35名,工勤人员编制7名,核定中层领导职数14名。昆编复〔2016〕3号从昆明柴石滩地区水资源管理局调剂空编13名昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局调整后,昆明柴石滩地区水资源管理局事业编制39名2016年12月31日实有人数38人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2016昆明柴石滩地区水资源管理局决算总收入1095.65万元,其中:财政拨款收入1095.65万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元(利息收入),占总收入的0%。与上年974.36万元对比增加了12%。

二、 支出决算情况说明

部门决算总支出1095.65万元,其中:基本支出692.50万元,占总支出的63.2%;项目支出403.15万元,占总支出的36.8%。与上年支出对比增加了12%,基本支出占9%项目支出占3%。

(一)基本支出情况。

2016年用于保障昆明柴石滩地区水资源管理局正常运转的日常支出692.65万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.41%。

(二)项目支出情况。

2016年用于保障昆明柴石滩地区水资源管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出403.15万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明柴石滩地区水资源管理局2016年一般公共预算财政拨款支出1095.65万元,占本年支出合计的100%。与上年支出对比增加了12%基本支出占9%项目支出占3%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 住房保障(类)支出,55.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于职公住房公积金及住房补贴;

2. 农林水事务支出1040.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.95%主要用于实施水利建设、管理及监督等水利事务支出。

四、 “三公”经费决算情况说明

昆明柴石滩地区水资源管理局2016年财政拨款“三公”经费决算总额7.68万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出7.08万元,公务接待费支出0.6万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.02万元。具体情况如下:

公务接待费

2016昆明柴石滩地区水资源管理局共执行国内公务接待6批次,38人,接待费开支0.6万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.02万元,主要用于接待上级单位、其他部门、县级对口等单位产生的费用。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明柴石滩地区水资源管理局2016年机关运行经费支出85.98万元

(二)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释,无。

昆明柴石滩地区水资源管理局



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